Archív dokumentov uverejnených obcou Orechová.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Poplatok za vývoz KO 3 /2024..
ID: DF2024/36 – FURA
544,08 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 544,08 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ FURA,s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
Poplatok za vývoz KO 3 /2024..
Ročné predplatné -mob.aplikácia a SMS hlásnik.
ID: DF2024/35 – Alphabet partner s.r.o.
240,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 21.3.2024
Dátum platby 20.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice-Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 52436411
Prílohy –
Popis
Ročné predplatné -mob.aplikácia a SMS hlásnik.
PZP OA SO790AT
ID: DF2024/34 – WUSTENROT poisťovňa a.s.
148,46 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 4.3.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby 20.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 148,46 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ WUSTENROT poisťovňa a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31383408
Prílohy –
Popis
PZP OA SO790AT
Poplatok za vývoz KO 2 /2024..
ID: DF2024/33 – FURA
532,20 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum platby 20.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 532,20 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ FURA,s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
Poplatok za vývoz KO 2 /2024..
Poplatok za plyn 3/2024.
ID: DF2024/32 – Východoslovenská energetika a.s.
195,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 195,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Poplatok za plyn 3/2024.
Poplatok za EE 3/2024.
ID: DF2024/31 – Východoslovenská energetika a.s.
26,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 26,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Poplatok za EE 3/2024.
Poplatok za EE 3/2024.
ID: DF2024/30 – Východoslovenská energetika a.s.
120,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Poplatok za EE 3/2024.
Poplatok za EE 3/2024.
ID: DF2024/29 – Východoslovenská energetika a.s.
69,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum platby 11.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 69,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 837/31, 040 01 Košice-Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Poplatok za EE 3/2024.
Poplatok za TH 2/2024.
ID: DF2024/28 – Slovak Telekom
40,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.-T
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Poplatok za TH 2/2024.
Doplatok za obedy dôchodcov 2/2024.
ID: DF2024/27 – Mgr. Ivana Beňáková
21,00 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 10.3.2024
Dátum platby 7.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Mgr. Ivana Beňáková
Dodávateľ - Sídlo Komenského 24, 073 01 Sobrance
Dodávateľ - IČO 40823474
Prílohy –
Popis
Doplatok za obedy dôchodcov 2/2024.
Poplatok za rep.hudbu prostredníctvom
ID: DF2024/26 – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k HD
20,16 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum platby 20.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,16 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k HD
Dodávateľ - Sídlo 3, 810 00 Bratislava
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
Poplatok za rep.hudbu prostredníctvom verejného rozhlasu.
Nákup LED žiarovky
ID: DF2024/25 – RadolTech
60,90 €
17.5.2024
Dátum vystavenia 27.2.2024
Dátum splatnosti 12.3.2024
Dátum platby 6.3.2024
Dátum evidencie –
Suma s DPH 60,90 €
Objednávateľ Obec Orechová
Objednávateľ - Sídlo Orechová č.57, 072 51 Krčava
Objednávateľ - IČO 00325546
Dodávateľ RadolTech, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica
Dodávateľ - IČO 46950885
Prílohy –
Popis
Nákup LED žiarovky
